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四川省都江堰人民渠第一管理处2021年单位预算编制说明
发布时间:2021-03-19 00:00:00 浏览次数:1529
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一、基本职能及主要工作

(一)人一处职能简介。

四川省都江堰人民渠第一管理处成立于1953年,是四川省水利厅直属大型水利工程管理(事业)单位。主要履行以下职责:贯彻落实国家有关法律、法规和水利工作的方针、政策,在省水利厅的领导下,制定并实施灌区中长期发展规划;承担管理范围内水利工程的防洪调度、运行管理和维修养护;会同当地水行政主管部门开展灌区水利工程保护等工作;组织编制并实施灌区年度水量分配方案和调度计划,指导灌区节约用水。承办省水利厅交办的其他工作。

2014年事业单位分类改革明确为公益二类事业单位,全处共设有13个职能科室和7个水利管理站(渠首站、彭州站、青白江站、新繁站、孝泉站、永兴站、什邡站)。

(二)人一处2021年重点工作。

一是坚持“人民至上、生命至上”理念,强化新冠疫情管理,确保0感染目标。坚持“外防输入、内防扩散”要求,加强疫情常态化管理,做好办公区、生活小区日常消杀管理,加强外来人员管控,强化防疫物资保障。严禁工作人员出境和严控省外出差。

二是坚持水资源供给侧结构性改革的着力方向,把农业节水放在更加突出位置;以需求为导向,全时段优化调度,把提升服务质量和水平放在更加突出位置,为成渝双城经济圈建设提供水安全保障。加强水资源调度管理。在都江堰水资源的统一调配下,完成人民渠灌区35%分水比例目标任务(引水30亿)。加强生活、生产、生态水量合理分配。完成丘陵区100%输水任务。加强水资源管理基础保障。完善水资源调度预案,做好水情测报,科学编制灌区年度用水计划。

开展全域节水行动。稳步推进农业水价综合改革,继续推进农业水价综合改革试点工作,其中在什邡市开展节水型灌区试点工作,在试点公开计量的基础上推进计量收费,选择一条工程条件好,种植结构单一,水源单一,管理方便的支渠开展农业供水计量收费试点,积累可模仿、可复制的经验,建设节水型灌区。以公益优先,坚持需求导向,加强供水管理服务。在春灌用水前开展灌区用水调研,形成指导性意见,指导春灌工作。3月底前完成灌区用水服务组织建设(特别是地方撤乡、并镇合村后,基层供水管理组织缺失、软弱,需要加强领导);4月底前召开好灌区用水管理工作会议(指挥部会议);6月5日前完成“双抢”工作。进一步拓展供水市场。抓住新型城镇规化、乡村整兴的新机遇,努力开拓非农供水市场,促进管理处经济快速增长。

三是坚持规划先行,建立科学完善的灌区水利规划引领体系。强化水利基础建设,筑牢工程配套、功能完备的水利工程体系,助推成德同城建设。

四是坚持以信息化为抓手,加快水利信息化基础建设,探索现代治水模式,建设智慧型灌区。完成续建配套和节水改造量测水设施建设任务。制定《2021——2023年人民渠水利信息化建设实施方案》。持续完善试点闸口的远程控制;4月底前完成任家沟、仁和堰、蟆水河、杨柳堰远程控制、试运行,提出总结报告,逐步撤消养护段。启动水利调度中心——智慧水利管理平台建设筹备工作。加强网络管理,舆情筛查,建立舆情处置流程和会商制度。

二、收支预算情况说明

按照综合预算的原则,人一处所有收入和支出均纳入单位预算管理。收入包括:一般公共预算拨款收入、事业收入;支出包括:社会保障和就业支出、卫生健康支出、农林水支出、住房保障支出。人一处2021年收支总预算11805.53万元,比2020年收支预算总数增加7889.64万元,主要原因是2021年根据事企分离改革要求,人民渠一处全面纳入部门预算,统一管理。

(一)收入预算情况

人一处2021年收入预算11805.53万元,其中:上年结转102.00万元,占0.87%;一般公共预算拨款收入4911.44万元,占41.60%;事业收入6792.09万元,占57.53%。

(二)支出预算情况

人一处2021年支出预算11805.53万元,其中:基本支出10982.53万元,占93.02%;项目支出823.00万元,占6.98%。

三、财政拨款收支预算情况说明

人一处2021年财政拨款收支总预算4911.44万元,比2020年财政拨款收支总预算增加1970.00万元,主要原因是对事业单位经常性补助增加。

收入包括:本年一般公共预算拨款收入4911.44万元;支出包括:社会保障和就业支出1021.01万元、卫生健康支出43.99万元、农林水支出3846.44万元。

四、一般公共预算当年拨款情况说明

(一)一般公共预算当年拨款规模变化情况

人一处2021年一般公共预算当年拨款4911.44万元,比2020年预算数增加1970.00万元,主要原因是对事业单位经常性补助增加,增加的重点刚性项目项目是工资及五险一金。

(二)一般公共预算当年拨款结构情况

社会保障和就业支出1021.01万元,占20.79%;卫生健康支出43.99万元,占0.89%;农林水支出3846.44万元,占78.32%。

(三)一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)事业单位离退休(项)2021年预算数为11.44万元,主要用于:主要用于保障事业单位离退休人员所需经费。

2. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)2021年预算数为673.05万元,主要用于:主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出。

3. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)2021年预算数为336.52万元,主要用于:主要用于机关事业单位职业年金缴费支出。

4.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)2021年预算数为43.99万元,主要用于:事业单位医疗缴费。

5.农林水支出(类)水利(款)水利工程运行与维护(项)2021年预算数为3846.44万元,主要用于:基本工资、津贴补贴、绩效工资发放。

五、一般公共预算基本支出情况说明

人一处2021年一般公共预算基本支出4911.44万元,其中:人员经费4199.14万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、对个人和家庭的补助、离休费、其他对个人和家庭的补助支出。

六、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

人一处2021年没有使用财政拨款安排“三公”经费预算。

七、政府性基金预算支出情况说明

人一处2021年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、国有资本经营预算支出情况说明

人一处2021年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费

人一处为事业单位,按规定未使用机关运行的相关科目。

(二)政府采购情况

2021年,人一处安排政府采购预算496.48万元,主要用于采购修缮工程、车辆维修和保养服务、车辆加油服务、机动车保险服务、会议服务。

(三)国有资产占有使用情况

截至2020年底,人一处共有车辆0辆,2021年单位预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。

(四)绩效目标设置情况

绩效目标是预算编制的前提和基础,2021年人一处100万元及以上项目按要求编制了绩效目标,从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标,综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量,预期达到的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

十、名词解释

1.财政拨款收入:指省级财政当年拨付的资金。

2.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。主要为水利工程水费收入、科研事业单位和学校根据国家有关部门批准的项目和标准收取的学费、住宿费等。

3.上年结转:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

4.社会保障和就业(类)反映政府在社会保障与就业方面的支出。

事业单位离退休(项):反映事业单位开支的离退休经费。

机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。

机关事业单位职业年金缴费支出(项):反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实施缴纳的职业年金支出。

5.卫生健康支出(类)

行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费。

6.农林水支出(类)水利(款)反映政府用于水利方面的支出。

其他水利支出(项):反映除上述项目以外其他用于水利方面的支出。

附件:四川省都江堰人民渠第一管理处部门预算公开报表

          四川省都江堰人民渠第一管理处2021年省级单位预算项目绩效目标

表1.单位收支总表

表1-1.单位收入总表

表1-2.单位支出总表

表2.财政拨款收支预算总表

表2-1.财政拨款支出预算表(政府经济分类科目)

表3.一般公共预算支出预算表

表3-1.一般公共预算基本支出预算表

表3-2.一般公共预算项目支出预算表

表3-3.一般公共预算“三公”经费支出预算表

表4.政府性基金预算支出预算表

表4-1.政府性基金预算“三公”经费支出预算表

表5.国有资本经营预算支出预算表

表6.2021年省级单位预算项目绩效目标

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